Dersom denne prognosen holder ut året, vil dette gi et overskudd på 7,3 millioner kroner. Det vil gi oss muligheten til å sette av 5,6 millioner kroner på disposisjonsfond.

- Fortsatt i en krevende økonomisk situasjon

- Vi fortsetter med stram drift. Vi er fortsatt i en krevende økonomisk situasjon, og vi må fortsette med omstilling og effektivisering, understreker kommunedirektør Alf-Petter Tenfjord.

- Er det sannsynlig at dette holder ut året, økonomisjef Håvard?

- Ja, det ser positivt ut. Men det er alltid en risiko for at ting kan endre seg. Prognoser er anslag, og forutsetningene kan endre seg fra dag til dag, sier Håvard Ler. 

Kommunedirektør Alf-Petter Tenfjord er glad for den positive utviklingen, men holder likevel tilbake den store feiringen:

- Det er gledelig, men vi må understreke at prognoser alltid er prognoser. Det er viss usikkerhet knyttet til tallene, og det er veldig små marginer. Vi vurderer fortsatt at det er risiko for at vi kan gå med underskudd i år. Men vi ser lyspunkter. Det skal vi ta med oss.

• Kvartalsrapporten kan du lese i Framsikt
• Dette var oppe som sak i formannskapet tirsdag 18. november. Saksfremlegget kan du lese her

Hva ligger i mindreforbruket?

Hovedårsaken til at vi ligger an til et mindreforbruk, er at vi forventer 1,4 millioner kroner mer i skatt og rammetilskudd enn budsjettert, samt at finansutgiftene ser ut til å bli 2,6 millioner kroner lavere enn det vi budsjetterte med.

Tjenesteområdet NAV, Helse og familie ser ut til å bruke 4,3 millioner kroner mindre enn det som var budsjettert. Det skyldes lavere kostnader knyttet til bosetting og kvalifisering av flyktninger enn det som var forventet i budsjettet.

Også Samfunnsutvikling og kultur og Folkevalgte og stab har et mindreforbruk, mens andre tjenesteområder har merforbruk. I sum går tjenesteområdene per september omtrent i balanse.

Hva er en kvartalsrapport?

Kvartalsrapporten er noe kommunedirektøren legger frem for formannskapet hvert kvartal, og skal fortelle om utviklingen i inntekter og utgifter sett opp mot årsbudsjettet. De inneholder også status for investeringer. 

Denne kvartalsrapporten viser status per 30. september.