Kommunedirektøren kommer med forslag til nye tiltak som skal behandles politisk nå i mai, og enda flere tiltak vil komme til politisk behandling i juni. 

Du kan lese sakspapirene til formannskapsmøtet som er 13. mai. Her finner du forslagene til tiltak, i tillegg vil ytterligere forslag til tiltak legges frem i juni. Noen tiltak må vedtas politisk, mens mye innføres fortløpende av administrasjonen. 

- Vil kunne skape dilemma

Kommunedirektøren innfører ansettelsesstopp i hele organisasjonen, og setter i gang en kartlegging av forventet bemanningssituasjon i enhetene for i år og neste år. Disse nye tiltakene krever at kommunen gjør tilpasninger i bemanningen. 

I tillegg foreslås det nå i første omgang å ikke fordele ekstra midler til barnehage og SFO på 1,4 millioner kroner, samt omdisponere reserverte tilleggsbevilgninger på 800 000 kroner.

- Enda flere tiltak vil få konsekvenser som vil kunne skape dilemma mellom det vi klarer å levere av tjenester og innbyggernes behov og ønsker om faglige standarder, og statens forventninger gjennom lov, forskrift og veiledere. Men realiteten er som den er, og vi må tilby tjenester ut fra den økonomien vi har, sier kommunedirektør Alf-Petter Tenfjord. 

Hva ligger i merforbruket? 

Årsprognosen viser altså at vi ligger an til et merforbruk på ca. 9,2 millioner kroner. Hovedsakelig skyldes det et samlet merforbruk på 7,4 millioner kroner i tjenestene. Resten er finansutgiftene, som ser ut til å bli ca. 1,8 millioner kroner høyere enn budsjettert. 

Sykefraværet var på 10,5 prosent for hele kommunen ved utgangen av mars. Det er omtrent det samme det var i første kvartal i fjor. 

- Det er for høyt, og noe enhetene jobber med kontinuerlig. Samtidig vet vi at tøffere tider også kan påvirke dette tallet, så dette er svært krevende. Men vi må jobbe med det hele tiden, sier Tenfjord. 

Enda flere tiltak 

Kommunestyret vedtok i desember et stramt budsjett for 2025 som skal gi en avsetning, eller et overskudd, på 5,8 millioner kroner. Dette for å bygge opp disposisjonsfondet, som etter to tøffe år nesten er brukt opp. Når vi nå ligger an til et merforbruk, sier det seg selv at det kreves enda tøffere tiltak framover for å unngå enda et år i minus. 

- Oppdraget vårt er krevende, men vi må greie å stå sammen og hjelpe hverandre så godt vi kan. Vi er én kommune, og her bidrar alle. Det er stort behov for god ledelse, og vi er helt avhengige av et godt samspill med tillitsvalgte og verneombud. Dette er krevende for våre ansatte og ledere, som har stått i denne krevende situasjonen med omstilling og nye tiltak i flere år, sier kommunedirektøren. 

For å gi de folkevalgte god styringsinformasjon, vil kommunedirektøren legge frem en ny prognose for drifta per 31. mai i politiske møter i juni.