Vi har snart lagt bak oss to svært tøffe år økonomisk, og vårt disposisjonsfond er så å si tømt.
Status: Ingen marginer
- Vi har ingen marginer å gå på. Vi må gjøre tilpasninger kontinuerlig, fastslår kommunedirektør Alf-Petter Tenfjord.
Økonomistatus per 31. august viser at vi ved utgangen av året ligger an til et merforbruk på 1,4 millioner kroner sett opp mot revidert budsjett for 2025. Det betyr at vi styrer mot et driftsresultat på 2,1 millioner kroner.
Tredje kvartalsrapport med oppdaterte tall per 1. oktober kommer til formannskap og kommunestyret i november.
- Handlingsrommet er begrenset. Vi tåler veldig lite før vi går i minus, sier økonomisjef Håvard Ler.
Enhetene opplever at budsjettene er stramme, og behovet er større enn vi har rammer til å gi.
- Det jobbes utrolig godt ute i enhetene, både med å tilpasse tjenestene til pengesekken, og med god økonomistyring. Utfordringen vår er at vi i liten grad tåler avvik, fordi bufferen vår er tømt, sier Tenfjord.
Nytt budsjett og økonomiplan skal behandles
Onsdag 5. november sendes forslag til budsjett for 2026 og økonomi- og handlingsplan 2026-2029 til behandling hos våre politikere. Gangen i dette er at forslaget legges frem til politisk behandling i alle våre politiske råd og utvalg, før det til slutt vedtas av kommunestyret i desember. Ansatte skal også uttale seg til budsjettforslaget.
Vi budsjetterer mot overskudd i hele perioden for å bygge reserver, men handlingsreglene for netto driftsresultat, finansutgifter og disposisjonsfond innfris ikke.
- Budsjettet er stramt og krever fortsatt omstilling og effektivisering, sier Tenfjord.
Organisasjonsutvikling er essensielt
Det legges opp til smartere organisering, teknologiutnyttelse og samarbeid med nabokommuner. Investeringstakten må holdes nede, og eventuelle økte inntekter bør settes av på fond.
Kommunedirektøren understreker vi må lykkes med å utvikle organisasjonen skal vi greie å lykkes med effektivisering og omstilling. Vi må ha kompetanse og kapasitet i egen organisasjon, og vi må ha god dialog med innbyggerne, næringslivet, lag og foreninger.